安陽縣城鄉供水一體化工程政府專項債券績效自評報告

（2024年度）

根據《河南省政府專項債券項目資金績效管理辦法》要求，為落實政府專項債券全麵績效管理，對安陽縣城鄉供水一體化工程專項債券績效開展單位自評。

一、概述

1、項目單位基本情況

安陽縣水利局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水利基本建設、飲水安全、水旱災害防禦、水資源管理、水行政執法、河長製等工作。目前，全局共有幹部職工69人，內設9個股室。

2、項目概況

安陽縣城鄉供水一體化工程合同造價約3億元（施工部分），涉及安陽縣所轄9個鄉鎮，工程新建管網全長約230km（主管網長約58公裏，鄉村支線總長約172公裏），更新改造村內管道16個村約220km，新建智慧集成泵站3座，配套供水信息化等工程。

3、項目專項債券資金情況

2023年1月到位專項債資金27700萬元，截止2024年12月底已支出專項債券資金13327.70萬元。

4、績效目標完成情況

2024年項目預期績效目標為：完成工程總量85%。

項目績效指標設定情況如下：

（1）數量指標：鋪設管道230km，村內管網改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套。

（2）質量指標：竣工驗收合格率。

（3）時效指標：完成及時性。

（4）成本指標：項目投資成本。

（5）社會效益指標：人口。

（6）生態效益指標：汙水。

（7）服務對象滿意度指標：滿意度。

二、績效自評工作開展情況

（一）評價指標構建及細化情況

安陽縣城鄉供水一體化工程根據項目任務、項目實施進度、驗收標準設立了相關評價指標，包括：

1、產出指標

（1）產出數量：完成鋪設管道230km，村內管網改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套建設任務；

（2）產出質量：按投資計劃完成施工目標，工程質量合格，關鍵指標抽檢合格率100%；

（3）產出時效：圍繞2024年投資計劃，實現項目預計投資產值2.2億元。

2、效益指標

（1）社會效益：實現受益人口35萬人。

（2）生態指標：符合汙染分類防控級別管控標準。

3、滿意度指標：通過對施工過程安全生產、文明施工、工程進度進行調查，確保群眾滿意率在95%(含)以上。

（二）評價組織實施及流程

對項目的形象投資以施工進度為計算參照進行統計。定期對管道、閥門等工程質量進行檢查，對實體工程質量及關鍵指標進行抽檢。采取隨機對群眾調查的方式，對施工過程安全生產、文明施工、工程進度以及鐵路建成後對出行產生的影響進行調查。

附件：

政府專項債券項目績效自評表

（2024年度）

填報單位：

項目

名稱 安陽縣城鄉供水一體化工程 項目類型

主管部門 安陽縣水利局 單位名稱 安陽縣城鄉供水一體化建設管理局

項目資金

（萬元） 項目資金總額 45715.73 年度資金總額 27700

其中：債券資金 27700 其中：債券資金 27700

配套資金 配套資金

績效目標 預期目標 全年實際完成情況

完成鋪設管道230km，村內管網改造120km，智慧集成泵站3座，供水信息化1套建設任務. 工程主管線總長58.4公裏，已累計完成57.8公裏，支線總長172公裏，已累計完成155公裏，村內管網：已完成6個村。信息化工程調度中心、中控室裝修及設備安裝調試完成，現場已完成管線設備安裝，智慧化係統基本完成。東部主管網已完成衝洗，白璧、永和、北郭、辛村、高莊、呂村、瓦店7個鄉鎮已具備通水條件。

績

效

指

標 一級

指標 二級

指標 三級指標 年度指標值 實際完成值 分值 得分 偏差原因分析及改進措施

成本

指標 經濟成本指標 工程總成本 ≤27700萬元 13327.70 10 5

產出

指標 數量

指標 鋪設管道 230km 210km 10 9

村內管網改造 120km 110km 10 9

智慧集成泵站 3座 3座 10 10

供水信息化 1套 1套 10 10

時效

指標 完成及時性 及時 及時 10 10

效益

指標 社會效益指標 人口 35萬人 35萬人 10 10

生態效益指標 汙水 符合汙染分類防控級別管控標準 符合汙染分類防控級別管控標準 10 10

可持續影響指標 項目建成後可使用年限 ≥30年 ≥30年 10 10

滿意度指標 服務對象滿意度指標 滿意度 ≥95 98% 10 10

總分 100 93

2025年6月